各預拌混凝土生產企業：
為進一步加強市預拌混凝土質量監管，規范企業質量行為，落實各方責任，提高預拌混凝土質量，無錫市建設工程質量監督站于6月29日至7月13日對市區范圍內53家預拌混凝土企業進行了2011年上半年質量專項大檢查。現將檢查情況通報如下：
此次大檢查主要針對企業質量保證體系建設及日常運轉、企業技術人員配備、任責資格及動態管理、生產基礎設施及生產廠區環境、試驗室檢測能力、原材料質量控制、生產過程控制、出廠混凝土質量控制等環節作了重點檢查，基本覆蓋企業質量控制各主要環節，同時，結合監督站2011年上半年日常監督巡查和監管情況，綜合評價各企業上半年質量控制情況。
一、檢查基本情況
通過此次檢查發現，市區范圍內各預拌混凝土生產企業基本建立質量保證體系，不斷完善企業管理制度，抓緊落實質量責任，規范質量行為，企業技術負責人及試驗室人員持證上崗情況和試驗室檢測能力基本滿足江蘇省相關規定要求，原材料及混凝土生產質量得到有效控制；全市所有企業都安裝使用車輛GPS系統，大部分企業通過ISO9001體系認證，部分企業建立局域網及生產管理系統，進一步提升企業質量管理水平。各企業始終堅持“服務贏客戶，質量求生存”，視質量如生命，把質量管理貫穿于企業的全部過程，同時，在檢查過程中發現，仍有部分企業尚未健全質保體系或體系非正常運轉，少數企業質量行為不規范，個別企業生產設備老化，生產廠區環境較差，影響混凝土質量控制，現將檢查結果歸納匯總如下：
1、質量保證體系的建立健全與人員管理
從檢查情況來看，各企業基本建立質量保證體系，企業體系文件編制基本符合要求，制定了適合本企業發展的企業質量方針及質量目標，編制企業程序文件和質量管理手冊。建立并保持與其生產和質量管理要求相適應的質量管理體系，體系要求的文件、記錄予以受控，通過體系運轉加強內部管理，使質量管理制度化、體系化、規范化，提高產品質量，并確保產品質量的穩定性；部分，但質量管理體系僅僅流于形式，體系未與企業各質量控制實際環節相結合，質量管理體系未能真正有效運轉，體系要求的質量記錄部分受控，部分質量負責人對企業質量方針、質量目標不熟悉；少數企業管理觀念較落后，企業管理制度未落實，企業負責人對建立健全質量管理體系意識較淡薄，體系建設嚴重滯后，體系要求受控的文件、記錄均不受控，企業質量控制環節不嚴密。
大部分企業資質證書技術負責人與實際一致，技術負責人、試驗室主任職稱符合要求，企業根據生產方量合理配置試驗員，試驗室持證上崗人數滿足江蘇省及無錫市相關規定要求，在崗人員與備案系統基本一致，試驗室人員基本穩定。部分企業試驗室持證人員數量超過10人，試驗室工作安排合理，人員配備較為充足。少數企業試驗室未配備與其生產量相適應的試驗員，持證人員流動較大，個別持證人員實際未在試驗室開展工作；個別企業試驗室持證人數未滿足相關規定要求，部分試驗項目檢測人簽字與實際不符，試驗室人員緊缺影響部分試驗工作正常開展。通過此次大檢查發現，大部分企業都能按照相關法律要求，為試驗人員全額繳納社保，僅少數企業試驗室部分人員繳納社保。
2、企業生產基礎設施及生產廠區環境
此次檢查發現，部分企業積極改造廠區環境，擴大生產規模，增添材料存儲設施。部分企業環保意識較強，生產區域內無明顯積水，廠內裝有揚塵收集裝置，啟用廢料處理設施，三廢不外流，各種車輛按規定停放，廠區環境整潔有序。部分企業生產辦公環境較差，廠區揚塵，廠區車輛停放雜亂，膠凝材料筒倉粉塵沾污較嚴重，場地積水、泥濘，拌樓控制室較雜亂，廠內發現較多廢料堆積，外加劑筒庫無防沉淀設施，筒倉銘牌材料品種模糊不清，骨料堆場無隔倉，骨料存在混堆現象，膨脹劑存儲條件不符合規范要求。個別企業生產線筒倉編號與拌樓操作臺筒倉編號、生產系統內筒倉編號不一致，生產攪拌時間設置小于規定要求，影響生產過程質量控制。
3、企業試驗室檢測能力及檢測環境
今年以來，部分企業改造試驗室辦公環境，試驗室布局更趨合理，不斷加強試驗室檢測能力，更新淘汰落后的試驗儀器設備，檢測功能室整潔有序，溫濕度控制基本符合要求，儀器設備計量檢定符合要求，試驗室定期組織比對試驗，正常開展混凝土拌合物性能檢測，試驗室技術規范、標準配備齊全；少數企業試驗室辦公環境較差，部分有溫濕度要求的檢測室實測溫濕度不符合要求，部分檢測室雜亂無章，儀器設備維護保養不善，造成部分儀器不能正常使用，影響試驗室正常工作的開展；個別企業管理層對試驗室質量控制工作重視程度不夠，混凝土壓力機、水泥抗壓抗折機仍未滿足恒加載要求。
4、原材料質量控制
全市各企業具備原材料進場驗收制度，形成原材料進料臺賬，企業所用材料都經備案系統登記備案；大部分企業進料臺賬與質保書編號、材料復驗編號對應，原材料進場具備驗收合格記錄及不合格材料退貨記錄，材料質保書收集齊全；部分企業生產使用優質砂石材料，膠凝材料質量保持穩定，材料按批復驗符合規范要求；部分企業使用中粗砂、細砂單獨計量，試驗室根據粗細砂的質量狀況，正常動態開展混砂試驗，試驗數據可追溯性較強。但是，檢查中也發現，少數企業原材料進場復驗不規范，部分實驗數據不真實，部分原材料主要出廠指標未進行復驗，原始記錄部分試驗數據只填寫最終結果，缺乏可追溯性，水泥細度未采用比表面積表達，部分原始記錄表式不符合要求，直接使用混合砂甚至特細砂，對混合砂、特細砂無有效的質量控制措施或混砂試驗流于形式；今年以來全市各企業逐步規范膨脹劑進場復驗，開展膨脹劑快速法試驗，促使膨脹劑市場逐步規范，但是對于甲供材料，大部分企業未能按監督站要求及時提供現場見證取樣送檢檢測報告。
5、出廠混凝土質量控制
今年以來大部分企業嚴格控制出廠混凝土質量，出廠混凝土試件取樣成型與實際生產基本一致，試驗記錄完整，信息齊全，混凝土試件連續編號且表面刻字清晰，標養室試件擺放較整齊，經現場抽測到期出廠混凝土試件強度，大部分企業出廠混凝土試件強度富余系數均達到1.15及以上。部分企業未對方量較小批次混凝土取樣檢驗，成型室試件未及時標識，養護室混凝土試件未按編號順序擺放，個別新企業混凝土試件編號不唯一。退料混凝土處理方面，大部分企業都形成不合格混凝土處理制度及措施、流程，并留下相關處理記錄，記錄內容較詳盡；少數企業退料混凝土處理記錄較簡單，記錄未見相關處理措施及相關負責人審核簽字。全市企業基本都按相關規定要求，執行工地現場見證取樣制作試件制度，并有相關旁站記錄，現場施工、監理簽字基本符合要求。
6、生產質量控制
檢查發現，全市所有企業都能按有關標準要求，由企業實驗室對混凝土進行配合比設計，簽發配合比通知單和調整單，并有存檔記錄，拌樓操作人員按照配合比通知單或調整單進行配料生產，實際生產物料消耗、配合比通知調整單及混凝土出廠質量證明書配合比信息基本保持一致。同時，檢查中也發現，少數企業生產質量行為存在不規范，生產質量控制不嚴密，少數企業供應方量較小項目無生產任務單甚至無配合比通知單，甚至個別企業出現實際生產配料與試驗室配合比通知單、調整單不一致，拌樓生產加減部分膠凝材料用量調整無可追溯依據，影響混凝土質量控制。
全市所有企業都能按照相關規定，正常使用《無錫市預拌混凝土企業質量信息備案管理系統》，從系統中出具混凝土出廠質量證明書，企業原材料、主要設備儀器、人員經系統備案登記，并與實際情況基本保持一致。
二、通報表揚及批評企業
經研究決定分別對以下單位進行通報表揚及批評：
1、通報表揚企業：無錫市久安砼業有限公司、無錫市山昌混凝土有限公司、無錫市華方混凝土有限公司。
上述預拌混凝土企業質量保證體系較完善且運行良好，生產、試驗、環境等硬件設施建立完善，原材料、生產過程、出廠質量控制行為比較規范。
2、通報批評企業：
無錫強世混凝土有限公司：企業質量保證體系未健全，試驗室持證在崗人數不滿足7人，新增生產線未經計量檢定，生產設施存在缺陷即投入使用，舊生產線混凝土生產質量不能得到有效控制，試驗室部分儀器搬遷后未經計量檢定且處于非正常使用狀態即投入使用，生產追溯性抽查不符合要求。
無錫恒安混凝土有限公司：企業質量保證體系未健全，資質技術負責人未在崗，粉煤灰細度試驗抽查操作不符合要求，部分原材料試驗不規范，上半年行政處罰1次。
無錫市德濟商品混凝土有限公司：企業質量保證體系未健全，資質技術負責人未在崗，部分試驗室環境較差，部分原材料質量不穩定，現場抽查粉煤灰細度試驗結果不合格，生產攪拌時間不符合要求，上半年發生實體質量事故。
三、整改處理意見及下一步工作要求：
對于本次大檢查過程中發現存在的問題，詳細見通報附表。監督站要求各企業針對自身存在的問題，自查自糾，采取相應措施，及時整改到位，并予以書面回復，同時做好以下工作：
1、各企業應按《質量管理體系要求》GB/T19001-2008建立質量管理體系，形成文件，加以實施和保持，并持續改進其有效性；質量管理體系要求的文件應予以受控，為符合要求和質量管理體系有效運行提供證據而建立的記錄，應予以受控。
2、各企業在完善質保體系的同時應建立健全安全生產規章制度，杜絕各類安全事故的發生。
3、各企業應進一步加強人力資源管理，科學進行績效考核與評估，建立激勵機制，完善薪酬、社會保險及福利等基本保障，加強企業內部人員培訓，提高企業的凝聚力，促進企業可持續發展。
4、企業應增強環保意識，繼續加大對企業生產、辦公、檢測環境升級改造，減少三廢外排，加強對攪拌樓及其生產設備的保養維護，更新淘汰落后的試驗儀器設備，改善企業廠容廠貌，提升企業形象，進一步提高質量控制水平。
5、企業應加強進場原材料質量控制，選用優質砂、石材料，完善企業原材料進場驗收制度和流程，嚴格執行試驗室質量“一票否決”制度，每車/船材料進場必須經過試驗室驗收，試驗室應留下相關驗收記錄，驗收合格方可進場入庫。
6、進一步加強生產環節質量控制，規范生產質量行為，實際生產使用材料品種、計量必須與配合比通知單、調整單一致，使用兩種規格的砂時須進行單獨計量，摻合比例應通過嚴格試驗確定，不得使用混合不均勻的混砂及特細砂，影響混凝土質量控制。
7、健全原材料及混凝土相關性能的檢測能力，進一步規范檢測行為，確保試驗原始記錄數據真實性、有效性、可追溯性，應建立膠凝材料已檢試件的留置制度。
8、加強出廠混凝土質量控制，規范試件的取樣、成型和唯一性標識管理，標養室試件應擺放有序，定期留置已檢出廠混凝土試件，嚴禁為工程現場加工混凝土試件。
9、企業應規范使用《無錫市預拌混凝土質量信息管理系統》，應定期開展原材料型式檢驗并將檢測情況輸入管理系統，配合比通知單、拌樓生產物料消耗、出廠質量證明書應保持一致，禁止刻意隱瞞材料使用情況。
10、發生質量問題（事故）后，各預拌混凝土生產廠家必須及時報告主管部門；增強服務意識，與相關責任主體一起做好混凝土現場實體質量控制，杜絕質量隱患，努力提升全市預拌混凝土質量。
附件：
2011年上半年混凝土企業大檢查匯總.xls
為進一步加強市預拌混凝土質量監管，規范企業質量行為，落實各方責任，提高預拌混凝土質量，無錫市建設工程質量監督站于6月29日至7月13日對市區范圍內53家預拌混凝土企業進行了2011年上半年質量專項大檢查。現將檢查情況通報如下：
此次大檢查主要針對企業質量保證體系建設及日常運轉、企業技術人員配備、任責資格及動態管理、生產基礎設施及生產廠區環境、試驗室檢測能力、原材料質量控制、生產過程控制、出廠混凝土質量控制等環節作了重點檢查，基本覆蓋企業質量控制各主要環節，同時，結合監督站2011年上半年日常監督巡查和監管情況，綜合評價各企業上半年質量控制情況。
一、檢查基本情況
通過此次檢查發現，市區范圍內各預拌混凝土生產企業基本建立質量保證體系，不斷完善企業管理制度，抓緊落實質量責任，規范質量行為，企業技術負責人及試驗室人員持證上崗情況和試驗室檢測能力基本滿足江蘇省相關規定要求，原材料及混凝土生產質量得到有效控制；全市所有企業都安裝使用車輛GPS系統，大部分企業通過ISO9001體系認證，部分企業建立局域網及生產管理系統，進一步提升企業質量管理水平。各企業始終堅持“服務贏客戶，質量求生存”，視質量如生命，把質量管理貫穿于企業的全部過程，同時，在檢查過程中發現，仍有部分企業尚未健全質保體系或體系非正常運轉，少數企業質量行為不規范，個別企業生產設備老化，生產廠區環境較差，影響混凝土質量控制，現將檢查結果歸納匯總如下：
1、質量保證體系的建立健全與人員管理
從檢查情況來看，各企業基本建立質量保證體系，企業體系文件編制基本符合要求，制定了適合本企業發展的企業質量方針及質量目標，編制企業程序文件和質量管理手冊。建立并保持與其生產和質量管理要求相適應的質量管理體系，體系要求的文件、記錄予以受控，通過體系運轉加強內部管理，使質量管理制度化、體系化、規范化，提高產品質量，并確保產品質量的穩定性；部分，但質量管理體系僅僅流于形式，體系未與企業各質量控制實際環節相結合，質量管理體系未能真正有效運轉，體系要求的質量記錄部分受控，部分質量負責人對企業質量方針、質量目標不熟悉；少數企業管理觀念較落后，企業管理制度未落實，企業負責人對建立健全質量管理體系意識較淡薄，體系建設嚴重滯后，體系要求受控的文件、記錄均不受控，企業質量控制環節不嚴密。
大部分企業資質證書技術負責人與實際一致，技術負責人、試驗室主任職稱符合要求，企業根據生產方量合理配置試驗員，試驗室持證上崗人數滿足江蘇省及無錫市相關規定要求，在崗人員與備案系統基本一致，試驗室人員基本穩定。部分企業試驗室持證人員數量超過10人，試驗室工作安排合理，人員配備較為充足。少數企業試驗室未配備與其生產量相適應的試驗員，持證人員流動較大，個別持證人員實際未在試驗室開展工作；個別企業試驗室持證人數未滿足相關規定要求，部分試驗項目檢測人簽字與實際不符，試驗室人員緊缺影響部分試驗工作正常開展。通過此次大檢查發現，大部分企業都能按照相關法律要求，為試驗人員全額繳納社保，僅少數企業試驗室部分人員繳納社保。
2、企業生產基礎設施及生產廠區環境
此次檢查發現，部分企業積極改造廠區環境，擴大生產規模，增添材料存儲設施。部分企業環保意識較強，生產區域內無明顯積水，廠內裝有揚塵收集裝置，啟用廢料處理設施，三廢不外流，各種車輛按規定停放，廠區環境整潔有序。部分企業生產辦公環境較差，廠區揚塵，廠區車輛停放雜亂，膠凝材料筒倉粉塵沾污較嚴重，場地積水、泥濘，拌樓控制室較雜亂，廠內發現較多廢料堆積，外加劑筒庫無防沉淀設施，筒倉銘牌材料品種模糊不清，骨料堆場無隔倉，骨料存在混堆現象，膨脹劑存儲條件不符合規范要求。個別企業生產線筒倉編號與拌樓操作臺筒倉編號、生產系統內筒倉編號不一致，生產攪拌時間設置小于規定要求，影響生產過程質量控制。
3、企業試驗室檢測能力及檢測環境
今年以來，部分企業改造試驗室辦公環境，試驗室布局更趨合理，不斷加強試驗室檢測能力，更新淘汰落后的試驗儀器設備，檢測功能室整潔有序，溫濕度控制基本符合要求，儀器設備計量檢定符合要求，試驗室定期組織比對試驗，正常開展混凝土拌合物性能檢測，試驗室技術規范、標準配備齊全；少數企業試驗室辦公環境較差，部分有溫濕度要求的檢測室實測溫濕度不符合要求，部分檢測室雜亂無章，儀器設備維護保養不善，造成部分儀器不能正常使用，影響試驗室正常工作的開展；個別企業管理層對試驗室質量控制工作重視程度不夠，混凝土壓力機、水泥抗壓抗折機仍未滿足恒加載要求。
4、原材料質量控制
全市各企業具備原材料進場驗收制度，形成原材料進料臺賬，企業所用材料都經備案系統登記備案；大部分企業進料臺賬與質保書編號、材料復驗編號對應，原材料進場具備驗收合格記錄及不合格材料退貨記錄，材料質保書收集齊全；部分企業生產使用優質砂石材料，膠凝材料質量保持穩定，材料按批復驗符合規范要求；部分企業使用中粗砂、細砂單獨計量，試驗室根據粗細砂的質量狀況，正常動態開展混砂試驗，試驗數據可追溯性較強。但是，檢查中也發現，少數企業原材料進場復驗不規范，部分實驗數據不真實，部分原材料主要出廠指標未進行復驗，原始記錄部分試驗數據只填寫最終結果，缺乏可追溯性，水泥細度未采用比表面積表達，部分原始記錄表式不符合要求，直接使用混合砂甚至特細砂，對混合砂、特細砂無有效的質量控制措施或混砂試驗流于形式；今年以來全市各企業逐步規范膨脹劑進場復驗，開展膨脹劑快速法試驗，促使膨脹劑市場逐步規范，但是對于甲供材料，大部分企業未能按監督站要求及時提供現場見證取樣送檢檢測報告。
5、出廠混凝土質量控制
今年以來大部分企業嚴格控制出廠混凝土質量，出廠混凝土試件取樣成型與實際生產基本一致，試驗記錄完整，信息齊全，混凝土試件連續編號且表面刻字清晰，標養室試件擺放較整齊，經現場抽測到期出廠混凝土試件強度，大部分企業出廠混凝土試件強度富余系數均達到1.15及以上。部分企業未對方量較小批次混凝土取樣檢驗，成型室試件未及時標識，養護室混凝土試件未按編號順序擺放，個別新企業混凝土試件編號不唯一。退料混凝土處理方面，大部分企業都形成不合格混凝土處理制度及措施、流程，并留下相關處理記錄，記錄內容較詳盡；少數企業退料混凝土處理記錄較簡單，記錄未見相關處理措施及相關負責人審核簽字。全市企業基本都按相關規定要求，執行工地現場見證取樣制作試件制度，并有相關旁站記錄，現場施工、監理簽字基本符合要求。
6、生產質量控制
檢查發現，全市所有企業都能按有關標準要求，由企業實驗室對混凝土進行配合比設計，簽發配合比通知單和調整單，并有存檔記錄，拌樓操作人員按照配合比通知單或調整單進行配料生產，實際生產物料消耗、配合比通知調整單及混凝土出廠質量證明書配合比信息基本保持一致。同時，檢查中也發現，少數企業生產質量行為存在不規范，生產質量控制不嚴密，少數企業供應方量較小項目無生產任務單甚至無配合比通知單，甚至個別企業出現實際生產配料與試驗室配合比通知單、調整單不一致，拌樓生產加減部分膠凝材料用量調整無可追溯依據，影響混凝土質量控制。
全市所有企業都能按照相關規定，正常使用《無錫市預拌混凝土企業質量信息備案管理系統》，從系統中出具混凝土出廠質量證明書，企業原材料、主要設備儀器、人員經系統備案登記，并與實際情況基本保持一致。
二、通報表揚及批評企業
經研究決定分別對以下單位進行通報表揚及批評：
1、通報表揚企業：無錫市久安砼業有限公司、無錫市山昌混凝土有限公司、無錫市華方混凝土有限公司。
上述預拌混凝土企業質量保證體系較完善且運行良好，生產、試驗、環境等硬件設施建立完善，原材料、生產過程、出廠質量控制行為比較規范。
2、通報批評企業：
無錫強世混凝土有限公司：企業質量保證體系未健全，試驗室持證在崗人數不滿足7人，新增生產線未經計量檢定，生產設施存在缺陷即投入使用，舊生產線混凝土生產質量不能得到有效控制，試驗室部分儀器搬遷后未經計量檢定且處于非正常使用狀態即投入使用，生產追溯性抽查不符合要求。
無錫恒安混凝土有限公司：企業質量保證體系未健全，資質技術負責人未在崗，粉煤灰細度試驗抽查操作不符合要求，部分原材料試驗不規范，上半年行政處罰1次。
無錫市德濟商品混凝土有限公司：企業質量保證體系未健全，資質技術負責人未在崗，部分試驗室環境較差，部分原材料質量不穩定，現場抽查粉煤灰細度試驗結果不合格，生產攪拌時間不符合要求，上半年發生實體質量事故。
三、整改處理意見及下一步工作要求：
對于本次大檢查過程中發現存在的問題，詳細見通報附表。監督站要求各企業針對自身存在的問題，自查自糾，采取相應措施，及時整改到位，并予以書面回復，同時做好以下工作：
1、各企業應按《質量管理體系要求》GB/T19001-2008建立質量管理體系，形成文件，加以實施和保持，并持續改進其有效性；質量管理體系要求的文件應予以受控，為符合要求和質量管理體系有效運行提供證據而建立的記錄，應予以受控。
2、各企業在完善質保體系的同時應建立健全安全生產規章制度，杜絕各類安全事故的發生。
3、各企業應進一步加強人力資源管理，科學進行績效考核與評估，建立激勵機制，完善薪酬、社會保險及福利等基本保障，加強企業內部人員培訓，提高企業的凝聚力，促進企業可持續發展。
4、企業應增強環保意識，繼續加大對企業生產、辦公、檢測環境升級改造，減少三廢外排，加強對攪拌樓及其生產設備的保養維護，更新淘汰落后的試驗儀器設備，改善企業廠容廠貌，提升企業形象，進一步提高質量控制水平。
5、企業應加強進場原材料質量控制，選用優質砂、石材料，完善企業原材料進場驗收制度和流程，嚴格執行試驗室質量“一票否決”制度，每車/船材料進場必須經過試驗室驗收，試驗室應留下相關驗收記錄，驗收合格方可進場入庫。
6、進一步加強生產環節質量控制，規范生產質量行為，實際生產使用材料品種、計量必須與配合比通知單、調整單一致，使用兩種規格的砂時須進行單獨計量，摻合比例應通過嚴格試驗確定，不得使用混合不均勻的混砂及特細砂，影響混凝土質量控制。
7、健全原材料及混凝土相關性能的檢測能力，進一步規范檢測行為，確保試驗原始記錄數據真實性、有效性、可追溯性，應建立膠凝材料已檢試件的留置制度。
8、加強出廠混凝土質量控制，規范試件的取樣、成型和唯一性標識管理，標養室試件應擺放有序，定期留置已檢出廠混凝土試件，嚴禁為工程現場加工混凝土試件。
9、企業應規范使用《無錫市預拌混凝土質量信息管理系統》，應定期開展原材料型式檢驗并將檢測情況輸入管理系統，配合比通知單、拌樓生產物料消耗、出廠質量證明書應保持一致，禁止刻意隱瞞材料使用情況。
10、發生質量問題（事故）后，各預拌混凝土生產廠家必須及時報告主管部門；增強服務意識，與相關責任主體一起做好混凝土現場實體質量控制，杜絕質量隱患，努力提升全市預拌混凝土質量。
附件：
2011年上半年混凝土企業大檢查匯總.xls
